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土地(di)增值稅(shui)作為(wei)地(di)產行(xing)業(ye)的(de)(de)獨(du)有稅(shui)種，具有稅(shui)額(e)占比大(da)、清算(suan)規則復(fu)雜、持(chi)續(xu)周期長的(de)(de)特點。因此，本文將基于(yu)土地(di)增值稅(shui)清算(suan)管理(li)規程，梳理(li)出稅(shui)務機關土地(di)增值稅(shui)清算(suan)工作規則及流(liu)程，從稅(shui)局角度分析各項目在流(liu)程中應把控的(de)(de)要點。

按照《土地增(zeng)值(zhi)稅清算需提供的資料(liao)(liao)清單》準備清算資料(liao)(liao)，包括《XX省土地增(zeng)值(zhi)稅清算申(shen)報表及附(fu)表》《房(fang)產工程造(zao)價數據采集(ji)表》等。

風險(xian)檢測：建立風險(xian)預警監控體系，大數(shu)據指標支撐，全方(fang)位挖掘評估鑒證項目潛在(zai)疑點，降低執業風險(xian)，提升(sheng)服務質量。

審核調整：審(shen)核報告(gao)采用中稅協規定(ding)模板設置，可手(shou)工調整，滿(man)足個性化需求。減少審(shen)核人員(yuan)整理(li)工作底(di)稿和編寫(xie)審(shen)核報告(gao)所耗(hao)用時間，降(jiang)低人工成本(ben)、提高工作效(xiao)率(lv)。

• 收(shou)入(ru)、面積及稅金審核（收(shou)入(ru)小組）
• 扣(kou)除項目審核（成本小組）
• 匯總工(gong)作底稿、形成(cheng)初步審核報告：按照小組(zu)內分工(gong)形成工(gong)作底稿(gao)，匯總(zong)填寫(xie)《總(zong)成本費用明細匯總(zong)審(shen)核底稿(gao)》。根據清算審(shen)核情況，形成初步《清算審(shen)核報告》
• 與企(qi)業(ye)交換意見：針對清算審(shen)(shen)核調整問題，與(yu)企業交(jiao)換意見(jian)，按照項目(mu)審(shen)(shen)核意見(jian)向(xiang)企業發出《稅務事項通知書（清算審(shen)(shen)核意見(jian)交(jiao)換）》

智能分攤測算(suan)：系統能(neng)夠智能(neng)分(fen)攤，自動(dong)生成多(duo)(duo)種測算方案，達到可視(shi)化。實現(xian)多(duo)(duo)方案對稅負、增值率、利潤率比對。

“清算項目角色”是審核模塊權限的綁定對象。對于某個新用戶而言，將該用戶與角色綁定、并為該角色賦予相關模塊的使用權限，則該賬戶也就具有了這些模塊的使用權限。一個用戶僅能同時具有一個角色，但一個角色可以同時賦予多個用戶。

例如：在《土地增值稅清算輔助系統》中分為系統管理員與普通用戶兩個角色

• 普通用(yong)戶：以普通用戶身份登錄，可以看到普通的用戶的操作權限。完成數據的錄入或是導入，可以查看項目的自畫像，可以對項目的風險掃描，可以生成最后的清算方案。
  

• 系(xi)統(tong)管理員(yuan)：登錄(lu)管(guan)理員賬號，可(ke)管(guan)理內部成員關系(xi)、設(she)置(zhi)用戶的操作權限。主要完成企(qi)業信息的維護、創(chuang)建項目(mu)、對創(chuang)建的項目(mu)進行權限的分配。

按(an)照(zhao)檔(dang)案化管理要(yao)求，對《清算資料歸檔(dang)清單》中(zhong)列及的土地增值(zhi)稅清算資料進行歸檔(dang)、保存。

土增稅清算審核是一個(ge)系統(tong)工程(cheng)，在整(zheng)個(ge)過程(cheng)中(zhong)要(yao)綜(zong)合考慮各(ge)種因素(su)，但(dan)究其(qi)根本就是嚴(yan)格按照稅務(wu)機(ji)關(guan)管(guan)理辦法指引項目開發(fa)全(quan)過程(cheng)，合理把控各(ge)環(huan)節風險。后續文(wen)章我們(men)將針對具體流(liu)程(cheng)產開闡述，敬請期待。

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