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房地(di)產項目在(zai)開發過(guo)程中，受宗地(di)自身條件、外部(bu)市(shi)場環(huan)境、項目和產品(pin)特征、企業資金(jin)效率、稅收優(you)惠政策等(deng)因素的(de)影響，會將項目分(fen)期(qi)進行開發。對于分期開發的(de)房(fang)地產項(xiang)目(mu)，通常以分期項(xiang)目(mu)為單位進行清算(suan)，這意味著土(tu)地增值稅清算(suan)可(ke)能(neng)會在較(jiao)長時間內進行。

有些稅務師(shi)事務所在土地增值(zhi)稅清算工(gong)作(zuo)(zuo)中會遇到(dao)(dao)項目資(zi)料數據整理(li)(li)采集已(yi)經開始(shi)，企業(ye)還無法確定如何(he)進行分期的(de)情況，這(zhe)有可能會影響到(dao)(dao)數據整理(li)(li)和采集的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)進度，其次，對于已(yi)經做過的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)，如發(fa)票的(de)審查(cha)等，也可能需要重復(fu)審查(cha)，造成工(gong)作(zuo)(zuo)量的(de)增加。

為解決這(zhe)一(yi)問題，《土地(di)(di)增(zeng)值稅清算(suan)(suan)輔助系統》對地(di)(di)產匯總(zong)開發項目數(shu)(shu)(shu)據(ju)與各獨立(li)分(fen)期(qi)間數(shu)(shu)(shu)據(ju)同(tong)(tong)步功能進行(xing)升級，事(shi)務(wu)所(suo)可(ke)(ke)(ke)以(yi)(yi)將項目數(shu)(shu)(shu)據(ju)統一(yi)錄入(ru)到(dao)系統的(de)(de)一(yi)個(ge)匯總(zong)項目中，并根據(ju)當地(di)(di)具(ju)體(ti)的(de)(de)政策要求，依據(ju)《立(li)項批文(wen)》、《建設用地(di)(di)規(gui)(gui)劃(hua)許可(ke)(ke)(ke)證》和《建設工(gong)程規(gui)(gui)劃(hua)許可(ke)(ke)(ke)證》來(lai)確定清算(suan)(suan)單位和項目分(fen)期(qi)后，對匯總(zong)項目數(shu)(shu)(shu)據(ju)的(de)(de)收入(ru)、成本等(deng)按(an)照一(yi)定的(de)(de)比(bi)例規(gui)(gui)則分(fen)配到(dao)不(bu)同(tong)(tong)的(de)(de)分(fen)期(qi)中，通過修改(gai)匯總(zong)項目的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)，不(bu)同(tong)(tong)分(fen)期(qi)的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)可(ke)(ke)(ke)以(yi)(yi)自動同(tong)(tong)步進行(xing)修改(gai)。通過這(zhe)種分(fen)期(qi)項目與各獨立(li)分(fen)期(qi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)聯(lian)動的(de)(de)方式(shi)，可(ke)(ke)(ke)以(yi)(yi)降低事(shi)務(wu)所(suo)重復審查工(gong)作(zuo)量，規(gui)(gui)避(bi)因此可(ke)(ke)(ke)能帶來(lai)的(de)(de)涉稅風(feng)險，提高清算(suan)(suan)工(gong)作(zuo)效率(lv)。

下面我們來講一下具體如何操作：

第一步，在測算方案(an)中新建(jian)分期方案(an)，如(ru)下圖

測算(suan)方式選擇(ze)賬(zhang)載(zai)分期測算(suan)，使用項目數據(ju)進(jin)行分期獨立測算(suan)

第二步，為獨立分期選擇房源范(fan)圍(wei)，具體(ti)操作如下：

（1）在賬載分(fen)期(qi)測算方案中，點擊新(xin)建分(fen)期(qi)

（2）點擊“房源選(xuan)擇”，為(wei)每個(ge)分(fen)期選(xuan)擇房源范圍

房(fang)源范圍確定后，點擊下一步

第三步，對土地成本進行設置，具(ju)體(ti)操作(zuo)如下(xia)：

點擊(ji)“批量(liang)比例設定(ding)”，選定(ding)成本的土地分攤方式：

可以選擇“其他(ta)”，采用其他(ta)合理(li)的方法，自行(xing)輸入您的分攤比例，進(jin)行(xing)土地的分攤。

分(fen)攤比(bi)例設置完之后即(ji)可(ke)看到如下(xia)分(fen)攤情況

第四步，對(dui)開(kai)發成(cheng)本(ben)進(jin)行(xing)設置，具體操作(zuo)同土地成(cheng)本(ben)分攤比例設置，如下：

第五步，已繳稅金(jin)及其(qi)他設置。對已繳稅金(jin)里的“各分(fen)期已繳納稅款”進(jin)行錄入(ru)。

如下圖(tu)：

第六步，選擇(ze)測(ce)算(suan)分(fen)期(qi)，選擇(ze)要獨立的(de)測(ce)算(suan)分(fen)期(qi)，點(dian)擊另存為獨立分(fen)期(qi)

將(jiang)會彈(dan)出維護分(fen)期(qi)名(ming)稱的界面，輸(shu)入(ru)分(fen)期(qi)名(ming)稱后(hou)，點(dian)擊確定，會在(zai)測(ce)算方案頁面看到(dao)獨立(li)的分(fen)期(qi)項目。

第七步，數據聯動(dong)。

當項(xiang)目數據發生變(bian)化時，系統會進行數據變(bian)化提醒，數據首先同(tong)步到建(jian)立的匯總分期(qi)方案中(zhong)，如下(xia)圖：

點擊上圖有數據變化提醒的部分，可以看(kan)到(dao)，項(xiang)目數據中(zhong)修(xiu)改(gai)了(le)票面金額

我們(men)打開已建立(li)的(de)匯總分期方案

可以看(kan)到系統已經自動檢測到匯總項目數(shu)據更新(xin)的時間

點擊“數據(ju)同(tong)步”，先將數據(ju)同(tong)步到匯總分期方案中

然后再選擇要(yao)同步(bu)到的(de)獨立分期，點擊“更(geng)新(xin)數據”，完(wan)成獨(du)立(li)分期的數據更(geng)新(xin)。

打開獨立分(fen)期(qi)項目，就可(ke)以(yi)看到已經同步更新的項目數據啦

總體而言，項目分(fen)期(qi)對土(tu)地(di)增值(zhi)稅(shui)清算的(de)影響是多方面的(de)，涉及到(dao)稅(shui)收(shou)(shou)政策、項目開發(fa)階段、地(di)域差異等多個因素。因此(ci)，在進(jin)行分(fen)期(qi)開發(fa)時(shi)，建議(yi)充分(fen)了解并(bing)遵守(shou)當地(di)稅(shui)收(shou)(shou)政策規(gui)定(ding)，合理(li)(li)應用數(shu)字化(hua)(hua)工具(ju)提供智能(neng)化(hua)(hua)助力，以此(ci)全(quan)面掌控分(fen)期(qi)項目及各獨立(li)分(fen)期(qi)的(de)數(shu)據(ju)情況(kuang)，降(jiang)低重復審查工作量，確(que)保稅(shui)務合規(gui)并(bing)合理(li)(li)優化(hua)(hua)稅(shui)負。